| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 020 636 Kč | 10 189 440 Kč | 9 756 710 Kč | 95,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 310 636 Kč | 314 636 Kč | 266 220 Kč | 84,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000 Kč | 105 734 Kč | 105 734 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 8 101 000 Kč | 7 885 611 Kč | 97,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 600 000 Kč | 1 668 070 Kč | 1 499 145 Kč | 89,9% |