| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 610 055 Kč | 6 676 959 Kč | 6 299 354 Kč | 94,3% | |
| 501 | Platy | 3 037 099 Kč | 2 866 721 Kč | 2 678 778 Kč | 93,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 235 044 Kč | 2 449 353 Kč | 2 409 011 Kč | 98,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 337 912 Kč | 1 360 885 Kč | 1 211 565 Kč | 89,0% |