| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 644 991 Kč | 29 019 479 Kč | 25 131 676 Kč | 86,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 6 610 055 Kč | 6 676 959 Kč | 6 299 354 Kč | 94,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 264 824 Kč | 11 670 734 Kč | 9 890 202 Kč | 84,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 702 612 Kč | 704 612 Kč | 704 592 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 6 013 000 Kč | 9 843 480 Kč | 8 121 850 Kč | 82,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 49 500 Kč | 123 694 Kč | 115 678 Kč | 93,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |