| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 360 000 Kč | 3 285 005 Kč | 3 186 867 Kč | 97,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 784 Kč | 33,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000 Kč | 62 400 Kč | 47 070 Kč | 75,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 630 000 Kč | 561 500 Kč | 561 444 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 600 000 Kč | 2 641 105 Kč | 2 571 570 Kč | 97,4% |