| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 874 655 Kč | 375 963 Kč | 43,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 354 Kč | 25,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 52 150 Kč | 2 150 Kč | 4,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 700 Kč | 65 279 Kč | 31 717 Kč | 48,6% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 767 Kč | 19,2% |
| 5152 | Teplo | 120 000 Kč | 54 655 Kč | 45 015 Kč | 82,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 133 500 Kč | 133 500 Kč | 78 488 Kč | 58,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 100 Kč | 5 300 Kč | 5 252 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 221 700 Kč | 172 834 Kč | 139 561 Kč | 80,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 161 000 Kč | 14 924 Kč | 9,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 32 937 Kč | 13 265 Kč | 40,3% |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 469 Kč | 7,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |