| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 522 000 Kč | 528 100 Kč | 462 549 Kč | 87,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 434 Kč | 1 434 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 32 224 Kč | 2 200 Kč | 6,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 86 000 Kč | 118 514 Kč | 118 414 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda | 19 500 Kč | 34 702 Kč | 30 822 Kč | 88,8% |
| 5152 | Teplo | 72 000 Kč | 40 400 Kč | 40 400 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 7 200 Kč | 8 050 Kč | 5 605 Kč | 69,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 96 500 Kč | 89 682 Kč | 62 721 Kč | 69,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 800 Kč | 122 967 Kč | 120 827 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 80 127 Kč | 80 126 Kč | 100,0% |