| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 198 000 Kč | 222 775 Kč | 160 555 Kč | 72,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 775 Kč | 773 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 27 000 Kč | 26 455 Kč | 98,0% |
| 5151 | Studená voda | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 2 982 Kč | 39,8% |
| 5152 | Teplo | 98 000 Kč | 98 000 Kč | 77 524 Kč | 79,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 672 Kč | 83,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 69 500 Kč | 69 500 Kč | 36 150 Kč | 52,0% |