| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 516 797 Kč | 462 574 Kč | 89,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 500 Kč | 1 495 Kč | 42,7% |
| 5151 | Studená voda | 26 100 Kč | 11 250 Kč | 5 430 Kč | 48,3% |
| 5152 | Teplo | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 2 650 Kč | 1 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 87 000 Kč | 74 669 Kč | 85,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 29 500 Kč | 12 100 Kč | 41,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 18 800 Kč | 16 226 Kč | 86,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 115 900 Kč | 127 049 Kč | 115 605 Kč | 91,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 84 000 Kč | 97 048 Kč | 97 048 Kč | 100,0% |