| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 083 000 Kč | 1 055 586 Kč | 1 014 795 Kč | 96,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 22 415 Kč | 21 605 Kč | 96,4% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 Kč | 1 575 Kč | 1 575 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 119 400 Kč | 124 903 Kč | 124 903 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 13 670 Kč | 13 668 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 14 378 Kč | 14 368 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 86 600 Kč | 71 905 Kč | 32 007 Kč | 44,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 21 000 Kč | 29 788 Kč | 29 760 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 13 382 Kč | 13 381 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 480 Kč | 10 438 Kč | 99,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 353 000 Kč | 353 090 Kč | 353 090 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |