| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 198 436 Kč |
1 102 188 Kč |
1 023 804 Kč |
92,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
60 000 Kč |
149 000 Kč |
149 000 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
299 610 Kč |
299 610 Kč |
255 517 Kč |
85,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
107 860 Kč |
107 860 Kč |
92 725 Kč |
86,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
7 400 Kč |
7 100 Kč |
6 164 Kč |
86,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
150 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 300 Kč |
10 275 Kč |
99,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
41 000 Kč |
40 183 Kč |
98,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
81 100 Kč |
83 183 Kč |
69 854 Kč |
84,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
7 500 Kč |
7 500 Kč |
4 538 Kč |
60,5% |
| 5152 |
Teplo
|
150 000 Kč |
149 925 Kč |
139 868 Kč |
93,3% |
| 5153 |
Plyn
|
1 000 Kč |
1 075 Kč |
692 Kč |
64,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
61 500 Kč |
61 500 Kč |
57 294 Kč |
93,2% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 180 Kč |
94,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
42 000 Kč |
42 000 Kč |
39 195 Kč |
93,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
94 000 Kč |
72 000 Kč |
47 916 Kč |
66,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
24 720 Kč |
61,8% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
110 000 Kč |
191 000 Kč |
190 914 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
200 000 Kč |
193 140 Kč |
151 844 Kč |
78,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
460 000 Kč |
453 867 Kč |
267 136 Kč |
58,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
17 176 Kč |
965 Kč |
5,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
8 000 Kč |
14 724 Kč |
14 641 Kč |
99,4% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
7 248 Kč |
7 248 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
12 500 Kč |
12 500 Kč |
9 500 Kč |
76,0% |