| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 043 729 Kč | 7 927 610 Kč | 6 207 128 Kč | 78,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 172 729 Kč | 188 589 Kč | 188 537 Kč | 100,0% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 106 000 Kč | 106 285 Kč | 106 285 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 4 279 570 Kč | 71,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 765 000 Kč | 1 632 736 Kč | 1 632 736 Kč | 100,0% |