| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 581 308 Kč | 93,0% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 81 000 Kč | 85 119 Kč | 85 119 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 3 379 000 Kč | 5 379 000 Kč | 5 282 689 Kč | 98,2% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 540 000 Kč | 535 881 Kč | 213 500 Kč | 39,8% |