| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 821 812 Kč | 32 310 350 Kč | 26 966 716 Kč | 83,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 6 757 813 Kč | 6 778 414 Kč | 6 385 016 Kč | 94,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 806 741 Kč | 14 202 231 Kč | 10 572 887 Kč | 74,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 760 800 Kč | 798 251 Kč | 778 231 Kč | 97,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 405 440 Kč | 9 678 670 Kč | 9 095 282 Kč | 94,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 79 500 Kč | 851 266 Kč | 133 782 Kč | 15,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 11 518 Kč | 1 518 Kč | 1 518 Kč | 100,0% |