| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 130 000 Kč | 1 108 864 Kč | 884 441 Kč | 79,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 699 Kč | 5 699 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 6 901 Kč | 5 815 Kč | 84,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 137 183 Kč | 118 962 Kč | 86,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 380 000 Kč | 375 893 Kč | 234 373 Kč | 62,4% |
| 6121 | Stavby | 610 000 Kč | 583 188 Kč | 519 592 Kč | 89,1% |