| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 529 000 Kč | 870 281 Kč | 862 358 Kč | 99,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 6 268 Kč | 6 000 Kč | 95,7% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 3 453 Kč | 3 452 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 232 Kč | 1 232 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 37 402 Kč | 37 402 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 340 Kč | 340 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 52 000 Kč | 151 847 Kč | 151 837 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 Kč | 43 088 Kč | 43 088 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 99 000 Kč | 36 552 Kč | 36 552 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 84 500 Kč | 150 244 Kč | 150 244 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 500 Kč | 5 445 Kč | 5 445 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 167 000 Kč | 331 825 Kč | 331 825 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 808 Kč | 13 487 Kč | 64,8% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 36 458 Kč | 36 135 Kč | 99,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 1 320 Kč | 1 320 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 100,0% |