| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 411 000 Kč | 669 840 Kč | 643 315 Kč | 96,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 428 Kč | 1 428 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 72 201 Kč | 72 192 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 106 500 Kč | 129 855 Kč | 118 791 Kč | 91,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 31 200 Kč | 35 170 Kč | 23 753 Kč | 67,5% |
| 5152 | Teplo | 41 000 Kč | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 6 000 Kč | 12 528 Kč | 8 994 Kč | 71,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 64 000 Kč | 134 087 Kč | 134 086 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 92 300 Kč | 102 914 Kč | 102 414 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 109 657 Kč | 109 657 Kč | 100,0% |