| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 341 000 Kč | 386 179 Kč | 340 776 Kč | 88,2% | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 760 Kč | 760 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 7 234 Kč | 7 234 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 4 150 Kč | 4 144 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 10 740 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5152 | Teplo | 140 000 Kč | 169 133 Kč | 169 133 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 59 681 Kč | 41 238 Kč | 69,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 1 226 Kč | 1 226 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 500 Kč | 13 093 Kč | 12 545 Kč | 95,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 22 662 Kč | 21 312 Kč | 94,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 97 500 Kč | 97 500 Kč | 83 184 Kč | 85,3% |