| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 457 178 Kč | 1 208 878 Kč | 451 414 Kč | 37,3% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0 Kč | 750 000 Kč | 40 000 Kč | 5,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 457 178 Kč | 458 878 Kč | 411 414 Kč | 89,7% |