| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 405 000 Kč | 469 339 Kč | 412 281 Kč | 87,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 46 639 Kč | 46 639 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 575 Kč | 1 575 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000 Kč | 151 860 Kč | 151 552 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 12 836 Kč | 10 411 Kč | 81,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 Kč | 20 514 Kč | 20 514 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 43 425 Kč | 86 825 Kč | 86 794 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 588 Kč | 81,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 1 575 Kč | 1 575 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 21 425 Kč | 5 173 Kč | 24,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 700 Kč | 10 649 Kč | 99,5% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 500 Kč | 486 Kč | 97,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 45 900 Kč | 45 900 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 28 990 Kč | 0 Kč | 0,0% |