| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 469 906 Kč | 8 532 532 Kč | 7 943 332 Kč | 93,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 219 906 Kč | 1 144 860 Kč | 1 139 048 Kč | 99,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 0 Kč | 130 292 Kč | 130 292 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 4 000 000 Kč | 6 000 000 Kč | 5 581 308 Kč | 93,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 250 000 Kč | 1 257 380 Kč | 1 092 684 Kč | 86,9% |