| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 480 000 Kč | 12 285 374 Kč | 11 349 037 Kč | 92,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 55 660 Kč | 30,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 300 000 Kč | 12 070 873 Kč | 11 258 876 Kč | 93,3% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 34 501 Kč | 34 501 Kč | 100,0% |