| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 300 000 Kč | 12 070 873 Kč | 11 258 876 Kč | 93,3% | |
| 6121 | Stavby | 6 300 000 Kč | 10 254 514 Kč | 9 652 522 Kč | 94,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 528 029 Kč | 1 528 025 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 45 329 Kč | 45 329 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |