| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 493 274 Kč | 1 139 484 Kč | 76,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 534 Kč | 7,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 122 084 Kč | 87,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 280 000 Kč | 433 274 Kč | 433 274 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 6111 | Programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 800 000 Kč | 775 000 Kč | 557 591 Kč | 71,9% |