| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 106 000 Kč | 3 236 980 Kč | 3 236 765 Kč | 100,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 385 Kč | 6 385 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 019 Kč | 5 019 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 25 946 Kč | 25 731 Kč | 99,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 106 000 Kč | 2 358 000 Kč | 2 358 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 841 630 Kč | 841 630 Kč | 100,0% |