| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 770 000 Kč | 831 747 Kč | 699 669 Kč | 84,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 55 295 Kč | 55 295 Kč | 100,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 320 Kč | 320 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 8 039 Kč | 5 274 Kč | 65,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 200 Kč | 1 238 Kč | 1 238 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 52 000 Kč | 52 260 Kč | 29 442 Kč | 56,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 101 469 Kč | 92 445 Kč | 91,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 58 300 Kč | 58 300 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 102 000 Kč | 88 504 Kč | 53 375 Kč | 60,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 666 Kč | 160 666 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 4 502 Kč | 4 502 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 630 Kč | 630 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 11 700 Kč | 11 700 Kč | 10 657 Kč | 91,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 237 100 Kč | 194 218 Kč | 159 019 Kč | 81,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 13 035 Kč | 6 835 Kč | 52,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 41 987 Kč | 24 587 Kč | 58,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 4 084 Kč | 4 084 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 2 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 100,0% |