| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 732 000 Kč | 1 310 576 Kč | 1 051 170 Kč | 80,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 176 000 Kč | 91,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 89 900 Kč | 60 438 Kč | 67,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 94 000 Kč | 113 671 Kč | 113 671 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 36 000 Kč | 44 978 Kč | 41 397 Kč | 92,0% |
| 5152 | Teplo | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 23 714 Kč | 33,9% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 20 720 Kč | 15 878 Kč | 76,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 140 000 Kč | 171 739 Kč | 83 538 Kč | 48,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 59 500 Kč | 36 196 Kč | 60,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 500 Kč | 1 770 Kč | 3,6% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 496 707 Kč | 496 707 Kč | 100,0% |