| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 258 936 Kč |
1 207 672 Kč |
1 148 314 Kč |
95,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
423 000 Kč |
243 685 Kč |
123 039 Kč |
50,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
323 000 Kč |
310 280 Kč |
299 295 Kč |
96,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
116 000 Kč |
111 380 Kč |
108 615 Kč |
97,5% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
1 000 Kč |
2 464 Kč |
2 464 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
14 142 Kč |
14 142 Kč |
100,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
0 Kč |
963 Kč |
963 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
3 570 000 Kč |
2 405 804 Kč |
2 329 931 Kč |
96,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
147 000 Kč |
187 050 Kč |
182 717 Kč |
97,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
53 000 Kč |
48 655 Kč |
15 057 Kč |
30,9% |
| 5152 |
Teplo
|
90 000 Kč |
204 486 Kč |
204 486 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
103 000 Kč |
88 370 Kč |
63 959 Kč |
72,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
200 000 Kč |
168 902 Kč |
132 960 Kč |
78,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
0 Kč |
950 Kč |
950 Kč |
100,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
1 000 Kč |
896 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
23 000 Kč |
35 812 Kč |
35 812 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 000 Kč |
1 460 Kč |
1 300 Kč |
89,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
4 060 000 Kč |
142 287 Kč |
124 240 Kč |
87,3% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
190 000 Kč |
862 978 Kč |
766 735 Kč |
88,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
2 000 Kč |
3 192 Kč |
3 192 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
11 000 Kč |
15 000 Kč |
12 000 Kč |
80,0% |
| 6121 |
Stavby
|
4 120 000 Kč |
7 128 190 Kč |
6 896 106 Kč |
96,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
1 528 029 Kč |
1 528 025 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
34 501 Kč |
34 501 Kč |
100,0% |