| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 259 300 Kč | 2 810 363 Kč | 2 810 354 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 68 663 Kč | 68 663 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 25 399 Kč | 25 399 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 17 095 Kč | 17 095 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 6 204 Kč | 6 204 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 136 Kč | 136 Kč | 100,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 1 386 Kč | 1 386 Kč | 100,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 5 751 Kč | 5 751 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 259 300 Kč | 2 685 730 Kč | 2 685 721 Kč | 100,0% |