| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 342 932 Kč | 414 432 Kč | 404 252 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 112 932 Kč | 112 932 Kč | 103 521 Kč | 91,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 35 145 Kč | 35 055 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 49 505 Kč | 49 195 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 216 850 Kč | 216 481 Kč | 99,8% |