| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 357 000 Kč | 559 900 Kč | 263 371 Kč | 47,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 35 000 Kč | 3 470 Kč | 468 Kč | 13,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 45 199 Kč | 16 671 Kč | 36,9% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 5 331 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 128 621 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 680 Kč | 46,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 21 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 57 279 Kč | 63,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 42 400 Kč | 42 400 Kč | 34 952 Kč | 82,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 575 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 18 775 Kč | 18 775 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 2 125 Kč | 350 Kč | 16,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 210 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |