| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 621 672 Kč | 12 245 434 Kč | 12 014 858 Kč | 98,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 340 672 Kč | 3 342 292 Kč | 3 111 716 Kč | 93,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 131 000 Kč | 147 187 Kč | 147 187 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 6 000 000 Kč | 8 210 338 Kč | 8 210 338 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 150 000 Kč | 545 617 Kč | 545 617 Kč | 100,0% |