| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 899 533 Kč | 52 333 809 Kč | 44 425 565 Kč | 84,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 35 483 533 Kč | 37 888 589 Kč | 34 147 181 Kč | 90,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 416 000 Kč | 14 445 220 Kč | 10 278 384 Kč | 71,2% |