| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 483 533 Kč | 37 888 589 Kč | 34 147 181 Kč | 90,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 073 100 Kč | 8 234 667 Kč | 7 782 780 Kč | 94,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 680 453 Kč | 17 062 548 Kč | 13 826 929 Kč | 81,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 658 280 Kč | 740 453 Kč | 740 453 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 11 034 200 Kč | 11 723 880 Kč | 11 678 159 Kč | 99,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 32 500 Kč | 121 859 Kč | 118 859 Kč | 97,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 182 Kč | 0 Kč | 0,0% |