| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 932 000 Kč | 1 119 239 Kč | 1 097 622 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 192 000 Kč | 192 000 Kč | 188 000 Kč | 97,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 56 131 Kč | 56 131 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 108 000 Kč | 115 062 Kč | 114 200 Kč | 99,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 43 000 Kč | 35 366 Kč | 27 846 Kč | 78,7% |
| 5152 | Teplo | 55 000 Kč | 92 299 Kč | 92 299 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 8 417 Kč | 52,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 84 000 Kč | 119 646 Kč | 118 993 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 125 760 Kč | 125 760 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 000 Kč | 100 236 Kč | 100 236 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 265 739 Kč | 265 739 Kč | 100,0% |