| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 590 000 Kč | 344 082 Kč | 217 457 Kč | 63,2% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 24 210 Kč | 24 207 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 10 500 Kč | 10 383 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 800 Kč | 8 049 Kč | 4 477 Kč | 55,6% |
| 5152 | Teplo | 40 000 Kč | 134 320 Kč | 134 320 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 23 751 Kč | 23 751 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 7 360 Kč | 7 360 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 200 Kč | 13 340 Kč | 12 958 Kč | 97,1% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 122 552 Kč | 0 Kč | 0,0% |