| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 355 000 Kč | 569 599 Kč | 569 599 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 17 116 Kč | 17 116 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 1 914 Kč | 1 914 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 13 000 Kč | 22 069 Kč | 22 069 Kč | 100,0% |
| 5152 | Teplo | 135 000 Kč | 293 292 Kč | 293 292 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 52 000 Kč | 95 199 Kč | 95 199 Kč | 100,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 400 Kč | 2 904 Kč | 2 904 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 2 000 Kč | 1 871 Kč | 1 871 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 500 Kč | 16 515 Kč | 16 515 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 41 100 Kč | 33 336 Kč | 33 336 Kč | 100,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 87 000 Kč | 83 184 Kč | 83 184 Kč | 100,0% |