| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 475 000 Kč | 474 398 Kč | 400 290 Kč | 84,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 29 406 Kč | 29 405 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 237 012 Kč | 237 012 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 107 988 Kč | 33 880 Kč | 31,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 99 992 Kč | 99 992 Kč | 100,0% |