| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 950 000 Kč | 3 184 578 Kč | 3 184 578 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 46 693 Kč | 46 693 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 621 Kč | 8 621 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 11 580 Kč | 11 580 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 202 Kč | 4 202 Kč | 100,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 950 000 Kč | 3 113 313 Kč | 3 113 313 Kč | 100,0% |