| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 603 000 Kč | 611 028 Kč | 397 157 Kč | 65,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 113 000 Kč | 112 931 Kč | 112 931 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 138 Kč | 138 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000 Kč | 34 921 Kč | 1 561 Kč | 4,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 10 722 Kč | 13,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 375 000 Kč | 383 038 Kč | 271 805 Kč | 71,0% |