| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 930 000 Kč | 1 953 591 Kč | 1 864 166 Kč | 95,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 121 Kč | 2 121 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 50 600 Kč | 42 859 Kč | 84,7% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 304 Kč | 2,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 64 000 Kč | 64 132 Kč | 64 132 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 9 169 Kč | 3 296 Kč | 35,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 53 100 Kč | 88,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 34 050 Kč | 85,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 931 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 57 920 Kč | 10 870 Kč | 18,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 000 Kč | 15 950 Kč | 14 832 Kč | 93,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 631 000 Kč | 1 631 699 Kč | 1 631 671 Kč | 100,0% |