| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 1 525 690 Kč | 19,1% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 21 690 Kč | 23,3% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 7 307 000 Kč | 7 307 000 Kč | 1 497 000 Kč | 20,5% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 7 000 Kč | 1,2% |