| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 692 215 Kč | 38 714 203 Kč | 7 357 875 Kč | 19,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 8 716 850 Kč | 8 716 850 Kč | 1 854 469 Kč | 21,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 124 345 Kč | 17 136 069 Kč | 2 947 651 Kč | 17,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 770 480 Kč | 780 843 Kč | 60 563 Kč | 7,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 037 941 Kč | 12 037 841 Kč | 2 495 193 Kč | 20,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 37 600 Kč | 37 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |