| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 800 Kč | 56 800 Kč | 15 516 Kč | 27,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 45 000 Kč | 42 300 Kč | 12 125 Kč | 28,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 400 Kč | 4 100 Kč | 3 007 Kč | 73,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 400 Kč | 400 Kč | 367 Kč | 91,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 100 Kč | 100 Kč | 17 Kč | 17,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |