| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 104 000 Kč | 1 104 000 Kč | 152 283 Kč | 13,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 264 000 Kč | 264 000 Kč | 28 000 Kč | 10,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 015 Kč | 30,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 35 258 Kč | 47,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 7 733 Kč | 23,4% |
| 5152 | Teplo | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 000 Kč | 20,0% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 630 Kč | 72,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 36 340 Kč | 33,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 000 Kč | 117 000 Kč | 9 307 Kč | 8,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |