| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 303 000 Kč | 3 303 000 Kč | 727 599 Kč | 22,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 13 807 Kč | 29,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 466 Kč | 27,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 3 424 Kč | 28,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 242 Kč | 24,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 200 Kč | 200 Kč | 64 Kč | 32,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 229 800 Kč | 3 229 800 Kč | 706 595 Kč | 21,9% |