| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 443 000 Kč | 443 000 Kč | 204 417 Kč | 46,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 113 000 Kč | 113 000 Kč | 64 104 Kč | 56,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 99 500 Kč | 99 500 Kč | 30 503 Kč | 30,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 109 810 Kč | 54,9% |