| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 355 000 Kč | 363 600 Kč | 171 439 Kč | 47,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 16 500 Kč | 26,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 8 000 Kč | 10 868 Kč | 10 868 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 48 600 Kč | 48 561 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 411 Kč | 21,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 892 Kč | 44,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 7 132 Kč | 1 900 Kč | 26,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 145 000 Kč | 145 000 Kč | 84 308 Kč | 58,1% |