| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 264 795 Kč | 11 264 795 Kč | 2 127 314 Kč | 18,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 431 795 Kč | 2 431 795 Kč | 457 612 Kč | 18,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 8 000 000 Kč | 8 000 000 Kč | 1 525 690 Kč | 19,1% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 144 012 Kč | 20,6% |