| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 958 000 Kč | 4 052 120 Kč | 3 637 650 Kč | 89,8% | |
| 501 | Platy | 1 751 600 Kč | 1 778 274 Kč | 1 549 191 Kč | 87,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 310 300 Kč | 1 366 300 Kč | 1 279 942 Kč | 93,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 870 100 Kč | 881 546 Kč | 798 896 Kč | 90,6% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 9 621 Kč | 37,0% |