| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 614 000 Kč | 21 303 035 Kč | 11 845 983 Kč | 55,6% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 274 Kč | 98,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 17 482 000 Kč | 21 138 235 Kč | 11 788 709 Kč | 55,8% |
| 613 | Pozemky | 132 000 Kč | 106 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |